ALOAG
* Facturas tenian num_factura=0 
Emisor=0
Pto_venta=0
*Primero se hizo estado=0 para que no se vayan al SRI
*Segundo se aumento el secuencial en 20 para agregar las facturas que tuvieron anomalias
* Luego se realizo el script para sacar la clave de acceso de las facturas y altualizar los campos que tenian 0
* Finalmente se cambio de estado de 0 a 1 las facturas con anomalias